Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2602 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 109,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2601 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 184,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2600 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 290,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 1.080,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2593 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2591 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 373,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 145,00 |
Nº do documento: 850088 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: VANDERLEI MENINI |
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2540 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2533 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2520 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA ADÉLIA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.156-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2516 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850085 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANA PAULA NORBERTO |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 186,00 |
Nº do documento: 850086 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELAINE DA SILVA QUEIROGA |
CPF credor / CNPJ credor: 136.198.096-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 012.879.506-98 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2511 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: VANDERLÉIA ALVES MADURO |
CPF credor / CNPJ credor: 105.519.697-84 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850084 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA CRISTINA FONTES AMORIM GARCIA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.006.686-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 289,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROMERIO KAMPINE |
CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2501 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2490 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 682,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 2.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ANDRE STOCCO LAURETH |
CPF credor / CNPJ credor: 108.597.887-76 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.03 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 17.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.03 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2484 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 962,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 2.481,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 757,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 31,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 943,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 408,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 8.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 2.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 2.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 2.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LEAL & PITOL REMOÇOES E HOME CARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 20.351.353/0001-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 223,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 850083 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 134,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELCIO PEREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 658.609.006-78 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUIOMAR DE SOUZA PINTO |
CPF credor / CNPJ credor: 566.158.096-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850078 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LIBERATA LOPES DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 073.097.016-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 186,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA SIRINÉIA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 098.067.346-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850080 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA SUELI ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 742.125.406-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850082 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PATRICIA APARECIDA GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 072.939.196-54 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2447 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSIMEIRE MARIA CESCONETE PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.716-87 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 299,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 740,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 80,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 161,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 82,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 63,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 57,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 22,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 20,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 1.980,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: A. E. M. TANABE - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 18.179.988/0001-63 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.34 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 37,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 2.160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Júlio de Souza Machado |
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 374,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 192,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 368,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2419 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2402 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2399 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 1.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2390 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2383 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ORTOCLINIC-Clínica Médica de Ortopédia e traumatologia S/C ltda - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 04.900.756/0001-48 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ORTOCLINIC-Clínica Médica de Ortopédia e traumatologia S/C ltda - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 04.900.756/0001-48 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 498,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 357,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2377 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 212,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES |
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 354,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1028 |
Natureza: 4.4.90.52.14 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde |
Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 461,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 545,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 375,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 504,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 957,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 512,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CRISTIANO ALBERTO FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 07.174.157/0001-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850077 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULIANA PEREIRA DE ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.866-32 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 850076 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA NASCIMENTO DE PAULA MIRANDA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.746-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850075 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROMARIO BLENDON DE OLIVEIRA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 122.247.086-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Marcos Antonio Barra |
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850074 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SINVAL KESTER |
CPF credor / CNPJ credor: 141.940.236-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ERIDAN SUELENA DE LANA |
CPF credor / CNPJ credor: 046.694.696-14 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 145,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL |
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 138,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MIGUEL GONÇALVES GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 725.770.456-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 696,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 6.986,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 38.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1029 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 38.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1028 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 38.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Atlantica Automotor LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.439.992/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1024 |
Natureza: 4.4.90.52.30 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Adm do Ensino Municipal |
Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLINDO PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 045.276.146-81 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2297 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 1.840,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger |
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2296 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 1.650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Carlos Pereira Gomes |
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 349,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 153.983,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.588-0 |
Credor: Construtora Ágil Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 530,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: HELENA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SILVANA JANUTE |
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2285 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 21,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2285 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 22,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 20,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2283 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 191,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2282 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 381,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 631,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 1.649,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 9.500,00 |
Nº do documento: 850073 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 27,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 512,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2273 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 1.400,00 |
Nº do documento: 851864 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: EDMILSON PELEGRINE |
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 13.597,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2271 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 2.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MOACIR VENTURA |
CPF credor / CNPJ credor: 033.873.426-08 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.36.19 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 77,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 8,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 324,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 35,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 1.833,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 3.967,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: Ednei Silva Neto - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2264 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 2.166,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 32.565,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 1.662,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IDELMA COSTA ALECRIM -ME |
CPF credor / CNPJ credor: 12.694.081/0001-56 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2260 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 682,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 343,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: KADOSH-ORGANIZAÇÕES MARTINS FREITAS-LUIZ MARTINS FREITAS-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.944/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2258 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 1.066,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDRIANE DA SILVA QUEIROGA |
CPF credor / CNPJ credor: 132.416.276-75 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 155,00 |
Nº do documento: 850072 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 81,00 |
Nº do documento: 850067 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS |
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850068 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.846-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 112,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ERIDAN SUELENA DE LANA |
CPF credor / CNPJ credor: 046.694.696-14 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850069 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELAINE NELCINA PREISIGKE |
CPF credor / CNPJ credor: 058.393.136-70 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850070 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Márcio Teixeira Sampaio |
CPF credor / CNPJ credor: 466.046.936-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 141,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 97,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850071 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSIAS ROSA CAMPOS |
CPF credor / CNPJ credor: 896.544.987-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2247 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 2,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 38,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 131,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 17,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 4.982,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 15.264,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2237 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 305,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2236 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 6.405,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 1.222,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 99,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2233 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 766,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 91,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 950,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 273,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 273,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUELI PAMERA CRUZ MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 103.867.437-97 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 457,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: LABORATORIO ANALISES CLINICAS C NEVES LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 38.518.197/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 870,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 15.033,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 110,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 136,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 427,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 290,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 156,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 98,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 102,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 87,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 192,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: 850065 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEVALCIR ARAUJO TEODOSIO |
CPF credor / CNPJ credor: 302.058.754-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: 850064 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEITON DE MEDEIROS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 146.985.637-98 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2205 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 850062 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSANA PEREIRA THIMONT |
CPF credor / CNPJ credor: 846.776.437-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850056 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LUCIA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 041.692.896-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850061 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELIANE BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 184.272.647-12 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 829,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 1.067,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 198,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2194 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 64,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 96,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 1.208,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 621,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 927,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 60,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: F J SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 22.406.022/0001-99 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 1.861,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MUNDO DOS PARA BRISAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 18.472.676/0001-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 1.552,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT |
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 1.552,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BOECHAT E MEDICOS ASSOIADOS S/C LT |
CPF credor / CNPJ credor: 03.000.461/0001-52 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 13,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 2.394,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 497,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 416,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 539,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 451,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 332,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 305,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 532,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 399,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 2.150,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 2.902,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 376,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 1.022,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 27,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 59,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 27,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 1.016,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: C & A COPIADORAS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 644,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 566,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2136 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 32,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 183,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 79,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 1.170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 780,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 166,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 358,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 73,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 70,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 143,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 297,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 140,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 109,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2057 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 102,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 17,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2055 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 1.040,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 7.001,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2052 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 91,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 530,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 1.610,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2022 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 524,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 35,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 657,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RICARDO GONÇALVES COSTA CALDEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 24.112.665/0001-55 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1998 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 22.625,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1987 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 6.612,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1986 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 917,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1985 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 12.447,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1984 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 1.934,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1983 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 1.305,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 214,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 198,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1877 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 171,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1876 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 493,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1875 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 407,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1874 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 625,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1873 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 418,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1872 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 704,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1871 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 3.767,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1802 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 5.275,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1801 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 442,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 177,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES ISNTITUCIONAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1662 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 45,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1655 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 5.558,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: MUNICIPIO DE RESPLENDOR |
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.161/0001-72 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1640 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 567,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1638 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 9.385,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 450,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 2.079,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1599 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 149,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1586 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: KARINE MATIAS GARCIA |
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: KARINE MATIAS GARCIA |
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1496 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1310 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 107,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1216 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 1.325,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1182 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.487,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1113 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 1.045,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1112 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1038 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 6.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.03 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1006 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 417,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 924 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 921 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 920 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 918 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 917 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 916 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 915 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 914 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 913 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 912 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 911 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 910 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 909 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 908 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 905 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 904 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 903 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 902 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 6.500,00 |
Nº do documento: 851861 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 884 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/09/2017 |
Valor: 3.575,00 |
Nº do documento: 851862 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 872 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 3.889,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 499 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 2.821,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2079 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutenção à Saúde Bucal |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 454 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 396 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 1.549,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 391 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 18.617,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 390 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 13.559,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 387 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 714,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 385 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 48.056,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 6.025,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 699,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 282 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 165,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 282 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 64,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 278 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 13.666,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 274 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 540,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 269 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 12.103,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 5.856,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.614,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 6.242,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 2.236,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 240 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.047,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 237 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 7.378,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 9.486,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 9.120,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 12.304,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 4.400,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 13.775,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 43.188,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 14.390,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 2.347,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.690,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.047,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 231 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 6.253,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.748,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 4.006,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 14.434,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 2.478,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 27.095,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 10.932,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.874,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 42.636,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 17.518,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 13.277,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 34.309,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 8.290,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 47.212,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.058,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 9.750,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 7.418,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 4.080,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 20.758,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 5.842,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.124,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.733,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 93 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 34.022,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 94 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 3.138,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 95 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 2.255,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 96 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 38.092,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 97 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 8.419,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 98 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 937,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 99 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.138,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 100 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 6.278,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 101 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 1.592,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 16.811,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 5.764,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 6.122,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 401,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 589,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 728,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 25,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 1.902,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 180,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 987,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 27,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 33,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 25,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 168 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 15,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 165 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 349,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 165 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 494,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 164 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 68,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 164 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 64,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 162 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 12.102,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 195,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 92,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 85 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 767,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 162,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 139,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 89,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 87,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 396,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 109,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 587,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 682,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 1.308,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 230,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 2.198,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 33,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 13.185,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 471,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 106,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 136,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 153,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 368,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 464,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 2.314,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 87,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.588-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 434 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 435 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 436 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 437 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 438 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 13,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 439 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 440 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 441 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 442 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 443 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 444 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 445 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 56,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 446 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 447 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 448 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 449 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 450 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 451 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 452 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 453 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 454 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 455 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 456 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 37,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 457 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 37,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 458 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 459 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 460 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 461 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 112,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 462 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 56,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 463 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 47,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 464 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 75,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 465 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 466 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 467 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 468 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 469 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 56,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 470 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 37,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 471 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 472 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 473 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 474 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 165 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 166 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 20,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 167 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 168 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 21,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 169 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 170 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 9,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 179 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 3,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 180 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 26,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 245 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 01/09/2017 |
Valor: 113,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 246 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/09/2017 |
Valor: 228,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 247 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/09/2017 |
Valor: 222,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 248 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/09/2017 |
Valor: 30,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 249 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 35,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 250 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/09/2017 |
Valor: 15,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 251 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 12/09/2017 |
Valor: 30,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 252 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/09/2017 |
Valor: 47,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 253 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 92,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 254 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 15/09/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 255 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/09/2017 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 256 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/09/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 257 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 258 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 21/09/2017 |
Valor: 37,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 259 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 22,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 260 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/09/2017 |
Valor: 74,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 261 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/09/2017 |
Valor: 17,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 262 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/09/2017 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 263 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 38,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 264 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 32,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 17,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 2.314,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 08/09/2017 |
Valor: 1,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/09/2017 |
Valor: 6.404,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 538,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 1,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 14/09/2017 |
Valor: 1,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/09/2017 |
Valor: 5,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 28/09/2017 |
Valor: 70,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 2.079,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 11,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 6,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 29/09/2017 |
Valor: 4,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
|
1.396.417,55
|